Detalle de la operación

La pantalla Detalles de la transacción le permite ver y filtrar las transacciones por fecha y tipo de transacción (facturada, pago recibido y cancelaciones) para cada estudiante bajo la agencia/subsidio seleccionado.

Si es necesario eliminar una transacción, haga clic en los puntos suspensivos de la columna derecha y seleccione Eliminar.

Para ver el importe de un pago, haga clic en el icono de papel amarillo junto al tipo "Pago".

Nueva transacción

Las nuevas transacciones, como agregar facturas y recibir pagos, se pueden completar desde la pantalla Resumen del estudiante.

Haga clic en el botón Nueva transacción en la esquina superior derecha.

Agregar factura

Seleccione uno o más estudiantes a los que agregar una nueva factura. Utilice la búsqueda, el menú desplegable de salas o las etiquetas para filtrar a los estudiantes. A continuación, haga clic en Continuar.

Ingresa el monto de la factura para cada estudiante y luego haz clic en Guardar.

Recibir pago

Seleccione uno o más estudiantes a los que agregar una nueva factura. Utilice la búsqueda, el menú desplegable de salas o las etiquetas para filtrar a los estudiantes. A continuación, haga clic en Continuar.

Complete la ventana emergente Distribuir fondos y, a continuación, haga clic en Continuar.

• Introduzca el importe total recibido por la subvención en el campo Total recibido. Tenga en cuenta: Para registrar los pagos, el monto total recibido debe coincidir con el total en la parte inferior de la pantalla.
• Ingrese la cantidad recibida por cada estudiante en la columna Recibido.
• Confirme que los campos Total recibido y Total coincidan
• Introduzca una nota interna opcional